На заседании очередного Представительного собрания Кирилловского района было рассмотрено 16 вопросов. Безусловно, главным из них был проект бюджета района
на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
С проектом районного бюджета собравшихся ознакомила начальник управления финансов района Галина Ивановна Еркова: «Проект районного бюджета сформирован на ближайшие три года: на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, – подчеркнула Галина Ивановна. – Параметры бюджетов рассчитаны исходя из прогноза социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2023–2025 годы. Параметры предстоящего бюджета характеризуются следующими показателями.
На 2023 год объёмы доходов прогнозируются в сумме 1476,3 млн рублей, или 194,3% к уровню нынешнего 2022 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы –
247,7 млн рублей, или 101,1% к уровню 2022 года, безвозмездные поступления – 1228,6 млн рублей, или 238,7% к 2022 году. На 2024 и 2025 годы объём доходов прогнозируется в сумме соответственно в 915 млн рублей и 548,6 млн рублей. Объём расходов планируется на 2023 год в сумме 1484 млн рублей. На 2023 год бюджет сформирован с дефицитом 7,7 млн рублей, или в размере 10% от собственных доходов, без учёта дополнительных нормативных отчислений, которые передаются из областного бюджета.
Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета выглядит следующим образом. По-прежнему лидирующим источником пополнения бюджета является налог на доходы физических лиц, который стабильно занимает более 75% собственных доходов бюджета, около 188 млн рублей. Значительное место в общей сумме доходов районного бюджета занимают безвозмездные поступления, которые представлены в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных бюджетных трансфертов.
В 2023 году прогнозируются безвозмездные поступления в сумме 1278,6 млн рублей, в том числе дотаций – 92,2 млн рублей, субсидий – 923,9 млн рублей, субвенций – 706,4 млн рублей, иных межбюджетных трансфертов – 6,1 млн рублей. В 2023 году основная часть субсидии – 776,7 млн рублей – выделена на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Что в итоге существенно повлияло на параметры бюджета будущего года. В 2024 и 2025 году сумма безвозмездных поступлений составит соответственно 657,4 млн рублей и 345,4 млн рублей.
Расходная часть районного бюджета сформирована в соответствии с 131-м Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 2023 году в результате выделения средств на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья изменилась структура расходов районного бюджета. Если прежде в ней превалировали расходы на образование, то теперь наибольший удельный вес составляют расходы на ЖКХ, или 52,7% всех бюджетных расходов. Расходы на образование составят 437,1 млн рублей, или 29,5%, на общегосударственные вопросы – 96,9 млн рублей, или 6,5%, на культуру – 56 млн рублей, или 3,8%, по направлению национальная экономика – 31,3 млн рублей, или 2%, финансовая помощь поселениям составит 25 млн рублей или 1,7%, прочие расходы, в том числе на охрану окружающей среды, физическую культуру, социальную политику, составят 55,2 млн рублей, или 3,8 % всех бюджетных расходов.
Районный бюджет на предстоящие три года сформирован на программной основе. То есть в него включены расходы на реализацию восьми муниципальных программ. Ежегодно программные расходы составляют более 99 % от всего объёма расходов. В 2023 году основной объём расходов 834,3 млн рублей приходится на программы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, на программы социальной сферы приходится 457,7 млн рублей, муниципальные программы, направленные на социально экономическое развитие района, составляют 191,9 млн рублей.
Примечательно, что в общем объёме расходов 2023 года бюджет развития составляет 963 млн рублей, или 65% всех расходов. Так, на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья предусмотрено 776,8 млн рублей, на укрепление материально-технической базы учреждений образования – 114,9 млн рублей, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры – 12,9 млн рублей, на капитальный ремонт дорог на территории района – 13,5 млн рублей, на укрепление материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта и мероприятия по подготовке строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном – 9,4 млн рублей. На прочие мероприятия – ремонты, благоустройство общественных территорий, охрану окружающей среды и другие нужды – предусмотрено выделить 35,5 млн рублей.
В ближайшие три года будет выделено 378 млн рублей на строительство нового детского сада на 145 мест в Кириллове, на ремонт Талицкой школы – 17,8 млн рублей, на модернизацию пищеблока Талицкой школы – 4,2 млн рублей. На разработку и экспертизу проектно-сметной документации и рекультивацию свалок возле деревни Закозье и посёлка Косино – 21 млн рублей. На ремонт Коварзинского Дома культуры – 6,3 млн рублей, Коварзинской библиотеки – 2,3 млн рублей, на ремонт помещения картинной галереи в селе Талицы – 2,4 млн рублей. На разработку проектно-сметной документации и софинансирование строительства бассейна в Кириллове будет выделено 23,4 млн рублей. На перепланировку здания бывшего фельдшерско-акушерского пункта в селе Ферапонтово под жильё – 5,2 млн рублей. На реализацию программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на ближайшие три года будет выделено 793 млн рублей.
На образование в 2023 году приходится 29,5% всех бюджетных расходов. По этому показателю, как и в предыдущие годы, образование остаётся одной из лидирующих отраслей. Расходы на дошкольное образование составят: в 2023 году – 159,2 млн рублей, в 2024 году – 388 млн рублей, в 2025 году – 89 млн рублей. За счёт этих средств будет обеспечено функционирование четырёх учреждений дошкольного образования, которые посещают 586 воспитанников.
Расходы на общее образование составят в 2023 году 222,3 млн рублей, на 2024 год – 200,3 млн рублей, на 2025 год – 204,2 млн рублей. Что обеспечит функционирование семи школ района, в которых обучается 1350 школьников. Услуги по дополнительному образованию в районе предоставляют три учреждения, которые посещают 1321 обучающийся. Расходы на дополнительное образование составят: в 2023 году – 25,6 млн рублей, в 2024 году –
26,9 млн рублей, в 2025 году – 28,2 млн рублей. Расходы на молодёжную политику составят в 2023 году – 7,4 млн рублей, в 2024 году – 7,7 млн рублей, в 2025 году – 7,9 млн рублей. Она будет направлена на функционирование молодёжного центра «Альфа» и проведение мероприятий в области молодёжной политики. Расходы на иные вопросы в области образования в объёме на 2023 год – 22,7 млн рублей, на 2024 год – 22,9 млн рублей, на 2025 году – 22,9 млн рублей запланированы на содержание казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений образования». Центр обеспечивает хозяйственную деятельность детских садов и школ, осуществляет подвоз учащихся к месту учёбы и обратно, в настоящее время там имеются 16 единиц техники. Кроме того, центр осуществляет методическое консультирование, информационное сопровождение учебного процесса.
Бюджетные расходы по разделу «Культура и кинематография» позволяют реализовывать приоритеты государственной политики, направленные на сохранение культурного наследия, поддержку и развитие творческого потенциала населения района. На 2023 год расходы по отрасли составят 56 млн рублей, в 2024 году – 52,4 млн рублей, в 2025 году – 51,3 млн рублей. Основные расходы в данной сфере пойдут на функционирование учреждений культуры – централизованной библиотечной системы и районного Центра культурного развития, а также на проведение крупных районных мероприятий и выполнение ремонтов учреждений культуры.
Притом, что здравоохранение финансируется из областного бюджета, в районном бюджете на это также предусмотрены денежные средства. С 2023 по 2025 годы запланированы ежегодные расходы в сумме 897,7 тысячи рублей. Средства будут направлены на привлечение и сохранение квалифицированных кадров в центральной районной больнице, на оплату найма жилья медицинским работникам, на доплату к стипендиям студентам медицинских учебных заведений. Кроме того, в эту сумму входят расходы ежегодно по 253,7 тысяч рублей на отлов и содержание безнадзорных животных.
В районном бюджете предусмотрены средства на поддержку отраслей национальной экономики: на компенсацию части затрат сельхозпроизводителям на приобретение комбикормов, фуражного зерна и проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства – по 390 тысяч рублей ежегодно; на возмещение части затрат перевозчикам по социально-значимым маршрутам на 2023 год – 3605,8 тыс. рублей, на 2024 год – 3615,4 тыс. рублей, на 2025 год – 3635,4 тыс. рублей; на занятость подростков в летнее время и трудоустройство инвалидов на 2023 год – в сумме 449,4 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – по 349,4 тыс. рублей.
В предстоящем финансовом году и плановом периоде до 2025 года доходная часть Дорожного фонда Кирилловского муниципального района будет формироваться из акцизов на ГСМ и субсидии из областного бюджета. Общая сумма на 2023 год составит 25 237,9 тыс. рублей, на 2024 год – 26 785,9 тыс. рублей, на 2025 год – 28 302,9 тыс. рублей. Средства Дорожного фонда будут направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» предусмотрены: на 2023 год – 9123,9 тыс. рублей, на 2024 год – 12 622,5 тыс. рублей, на 2025 год – 9149,8 тыс. рублей. Здесь предусмотрены расходы на социальные пособия, льготы и выплаты отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки в форме бесплатного питания в детских садах и школах детям мобилизованных граждан. Также предусмотрены расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и расходы на проведение мероприятий с ветеранами и инвалидами.
В районном бюджете предусмотрена финансовая помощь сельским поселениям в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность бюджетов. Общая сумма помощи составляет на 2023 и 2024 годы по 25 млн рублей, на 2024 год – 25,1 млн рублей.
– Основным принципом формирования бюджета является его сбалансированность, подчеркнула Г.И. Еркова. – Это означает, что объём расходов должен соответствовать объёму доходов и поступлений источников финансирования его дефицита. Дефицит бюджета на 2023 год в сумме 7,5 млн рублей планируется полностью покрыть имеющимися на начало года остатками. На плановый период 2024–2025 годов районный бюджет сбалансирован.
Председатель контрольно-счётного комитета Представительного собрания района Галина Владимировна Тихинь в своём выступлении сообщила, что проект районного бюджета на 2023 год и на период до 2025 года прошёл экспертизу. Все имевшиеся замечания на сегодняшний день устранены, поэтому рекомендовала принять проект бюджета. Депутаты утвердили бюджет единогласно.
На заседании Представительного собрания также рассматривались вопросы о приёме и передаче части полномочий, о внесении изменений и дополнений в Устав Кирилловского муниципального района, об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества района на 2023–2025 годы.
Алексей КУЗЬМИН. Фото автора
